5.2 Nhập liệu

5.2.1 Thanh lý tài sản

Bấm Tạo mới để mở cửa sổ nhập liệu

Thông tin chung

· Số chứng từ: Phần mềm sẽ tự động cập nhật;

· Ngày tạo đơn: Ngày tiến hành thanh lý;

· Tháng kế toán: Phần mềm sẽ tự động cập nhật căn cứ theo ngày chứng từ;

· Mã Khách hàng: Nhấn nút F3 để chọn mã khách hàng

· Số đơn bán hàng

· Thanh lý: TSCĐ hoặc chi phí trả trước

· TK DT-CP: F3 để chọn tài khoản ghi nhận lãi hoặc lỗ khi thanh lý

· Loại tiền/ Tỷ giá

· Thuế suất

· Diễn giải (VN/EN/KR)

Khi lựa chọn Tạo chứng từ phải thu cho khách hàng, các ô về thông tin hóa đơn sẽ được hiện ra cho người dùng nhập liệu.

Thông tin chi tiết

· Mã tài sản/ Tên tài sản: nhấn F3 để chọn mã TSCĐ cần thanh lý

· Tài khoản: nhấn F3 để chọn tài khoản ghi nhận TSCĐ

· Diễn giải (VN, EN, KR)

· Loại tiền/ Tỷ giá

· Số lượng/ ĐVT: số lượng cần thanh lý

· Nguyên giá: giá trị ban đầu của TSCĐ

· Số tiền khấu hao: giá trị đã khấu hao TSCĐ

· Số tiền còn lại

· Số tiền khấu hao trong tháng

Thanh lý tài sản có thể thanh lý theo từng phần, ví dụ: với tài sản có số lượng là 10, có thể thanh lý nhiều lần

5.2.2 Đánh giá lại tài sản

Tương tự như phần Thanh lý tài sản