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  • 고정자산 처분
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  1. 5.고정자산 관리

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고정자산 처분

    • 전표번호(Batch no): 공백, 소프트웨어가 순차적으로 자동 기입

    • 전표일자(Voucher Date): 영수증 날짜는 회계기간이내여야 합니다.

    • 기간(mm-yyyy): 소프트웨어가 자동으로 기입

    • 모듈전표번호(Voucher No.): 영수증의 번호를 입력합니다.

    • 매출처(Customer ID) : F3을 눌러 목록에서 선택

    • 통화 유형: 지급되는 통화 선택, 환율: VND에 대한 환율

    • 적요(VN-EN-KR): 지급 내용 입력

    • 처분할 자산코드 : F3을 눌러 목록에서 선택

주의 :

  • 한가지 자산코드로 여러 차례 처분가능

  • 처분시 외상매출금 세금계산서로 자동 전표 생성 방법

1단계 : “미수금계정 전표 생성” 체크박스를 클릭

2단계 : 세금계산서 정보 입력(invoice serial, Invoice Date, Invoice no)

고정자산 재평가

고정자산 처분 단계와 동일하게 수행합니다.

고정자산 - 입력 - 고정자산 처분
고정자산 - 입력 - 고정자산 재평가