서비스 매출 입력

재고이동과 관련된 영수증 입력의 경우, 재고관리 모듈의 판매 항목에서 입력합니다.

본 모듈에는 서비스에 대한 매출 세금계산서 입력을 수행합니다. (재고와 관련 없는 경우)

외상매출금 - 입력 - 서비스매출 입력

매출영수증 입력 세부절차 안내

일반내역(General area)과 상세내역(Detail area) 총 2부분으로 구성됩니다.

일반내역(General area): 영수증의 일반적인 정보를 포함하며, 화면 상단에 위치합니다.

• 전표번호(Batch no): 공백, 소프트웨어가 순차적으로 자동 기입

• 기간(mm-yyyy): 영수증이 발생한 회계기간

• 모듈전표번호(Voucher No.): 영수증의 번호를 입력합니다.

• 전표일자(Voucher Date): 영수증 날짜는 회계기간이내여야 합니다.

• 양식(Voucher Type): invoice로 선택되어 있습니다.

• 세금계산서 번호(Invoice no) : 세금계산서 번호 입력

• 매출처(Customer ID): F3을 눌러 매출처 목록에서 선택.

• 은행정보(Bank Account): 계좌 선택시 시스템 관리 모듈에서 설정된 환율을 자동적으로 적용됩니다.

• 통화 유형: 지급되는 통화 선택

• 환율: VND에 대한 환율

• 발주서 번호: (주문 번호 입력)

• 계약 번호 : 계약 번호 입력

• 계약 일자 : 계약서 일자 입력

• 결제조건 : F3키를 눌러 목록에서 선택

• 외상매출금 계정과목: F3키를 눌러 목록에서 선택

• 적요(Description): 해당 거래 내용을 입력(VN-EN)

상세내역(Detail area): 영수증의 세부 내역을 나타냅니다. 아래의 데이터 시트 부분에 입력이 가능합니다.

• 계정과목(Account): F3키를 눌러 해당 매출계정을 선택

• 선수금일 경우: 외화로 선수금 받을시, 사용자는 반드시 수령일자와 적용 환율을 기재합니다. 나머지 금액은 수령일의 매입률에 따라 기록됩니다.

• 통화유형: 지급받을 통화 선택

• 적요 (VN - EN): 일반내역 부분에 입력된 자료가 자동으로 적용됩니다.

• 수량 : 서비스 수량 입력

• 단가 : 서비스당 단가 입력

• 금액: 세금계산서 상 금액

• 부가세 유형: F3키를 눌러 목록에서 선택

• “저장”버튼을 눌러 매출 세금계산서 저장

• 차변 : 131(외상매출금)계정

• 대변 : 매출 계정(데이터 시트에 입력한 계정과목)

기타옵션(other option): 허용 권한이 있을 경우, 사용 가능합니다.

• 앞으로(Pervious) : 이전 입력된 전표로 이동

• 다음(Next) : 다음 전표로 이동

• Un-release : 전표 상태를 ‘마감(Posted)’에서 ‘대기(Hold)’로 변경(본 기능은 권한을 부여받은 사용자만 사용이 가능합니다.)

• 매출처 등록(Customer) : 매출처 코드가 등록되지 않은 경우, 매출처 등록으로 가지 않고 바로 등록이 가능합니다.